Ekonomická zpráva

Celkové výnosy bez neinvestičního příspěvku zřizovatele byly plánovány na 72 645 tis. Kč. V průběhu roku, tak jak se zvyšovala především návštěvnost, jsme celkový rozpočet výnosů upravili až na 84 838 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl pak splněn na 100%, což proti roku 2005 představuje pokles o 6%. V této souvislosti je nutno zmínit, že náš původní předpoklad snížení tržeb proti roku 2005 byl dvojnásobný, tedy o cca 12−15%, jako důsledek očekávané návštěvnosti 930−980 tis. návštěvníků. Nejpodstatnější částí výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 68,5 mil. Kč, a pokrývají tak 35,5% celkových nákladů. Další významnou složkou výnosů jsou konkrétně určené dary, které byly svou výší 5 826 tis. Kč splněny na 97,1% z plánovaných 6 mil.Kč, ale to jen díky tomu, že v závěru roku poskytnuté dary na krmivo nemohly být do konce roku spotřebovány, a část z nich tak zůstala ve výnosech příštích období.

Mezi ostatní výnosy patří především:

a) pronájem ploch v areálu zoo ……….. 1 074 tis. Kč

b) tržby za přepravu ………………………..  75 tis. Kč

c) tržby za prodané propagační zboží …   332 tis. Kč

d) aktivace DHM  …………………………..   85 tis. Kč

e) úroky  ……………………………………  268 tis. Kč

f) použití fondu odměn   ……………….   5 293 tis. Kč

g) ostatní výnosy  ……………………….  1 829 tis. Kč

h) tržby z prodeje materiálu  …………….   625 tis. Kč

Do ostatních výnosů byla zaúčtována i oprava odpisů z předchozích let ve výši 1 524 tis. Kč (chyba programu Gordic).

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz, poskytnutý ve výši 101 500 tis. Kč, byl čerpán na 99 338 tis. Kč, tj.  97,9%, úspora tedy činí 2 162 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky z dotace MŽP ve výši 8 204 tis. Kč byly až na 191,- Kč vyčerpány.

Projekt JPD 3:

Celkem byly pro tento projekt schváleny prostředky ve výši 517,6 tis. Kč v tomto členění:

            Tyto prostředky byly čerpány takto:

Rozdíl je zúčtován jako pohledávka za SR, resp. EU, a bude řešen v rámci rozpočtových úprav projektu v roce 2007.

2. Náklady

Celkově se náklady proti roku 2005 snížily o 4%. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši 173 645 tis. Kč, v průběhu roku byl pak plán upraven až na 195 060 tis. Kč. Takto upravený plán byl dodržen na 99%, tj. na 193 032 tis. Kč.

Spotřebované nákupy:

Celkově tyto náklady klesly proti  roku 2005 o 7%, upravený rozpočet ve výši 50 329 tis. Kč byl splněn na 96,2%, tj. 48 415 tis. Kč.

a1) spotřeba materiálu

Proti roku 2005 byla tato spotřeba nižší o 8%. Schválený rozpočet 19 530 tis. Kč byl upraven na konečných 26 894 tis. Kč a to především přídělem dotace MŽP na krmivo a materiál (7 294,4 tis.Kč) a části dotace na projekt JPD 3 (120 tis. Kč). V analytickém sledování klesla spotřeba základního materiálu ze 7 091 tis. Kč v roce 2005 na 6 013 tis. Kč. Jeho relativně vysoká spotřeba je dána především tím, že díky výhodným maržím u dlouhodobých dodavatelů byl používán i při opravách zajišťovaných externě, čímž se cena těchto oprav snížila. V průběhu roku byla provedena výraznější úprava rozpočtu těchto nákladů u DDHM a to z 1 600 tis. Kč na 2 610 tis. Kč především v důsledku potřeby vybavit nově zprovozněný objekt technického zázemí II skladovou a kancelářskou technikou a obnovy výpočetní techniky.

V porovnání s rokem 2005 došlo u řady položek k nižšímu čerpání (tis. Kč):

Úspora nákladů na PHM je důsledkem zprovoznění vlastní čerpací stanice na naftu i absolutního snížení počtu ujetých km všemi dopravními prostředky (328 tis. km/365 tis. km).

a2) spotřeba energie: 

− Elektrická energie: Na těchto nákladech se projevilo jak zvýšení ceny, tak i skutečnost, že v průběhu roku 2005 otevřené pavilony byly v provozu  již po celý rok a navíc zima 2005/2006 byla nadprůměrně dlouhá. Náklady tak proti roku 2005 stouply o 20%, z 10 963 tis. Kč na 13 156 tis. Kč (ve fyzických jednotkách je to růst ze 7,3 mil. kWh na 7,5 mil. kWh).

− Vodné a stočné: Tyto náklady naopak klesly ze 4 643 tis. Kč v roce 2005 na 3 156 tis. Kč, tj. o 32% jako důsledek efektivnějšího využívání zdrojů vody z vlastních vrtů, vltavské vody  i absolutním snížením spotřeby (pitná voda 109 tis. m³/122 tis. m³). 

− Plyn: Meziročně vzrostly náklady z 1 739 tis. Kč na 2 475 tis. Kč, tj. o 42%. Tento nárůst je důsledkem celoročního provozu pavilonu Indonéská džungle, technického zázemí I. a v závěru roku i technického zázemí II. Stejně jako u el. energie se i u nákladů na spotřebu plynu projevila dlouhotrvající zima.

3. Služby:

Náklady na služby byly v roce 2006 o 17 111 tis. Kč nižší než v roce 2005. Razantní snížení těchto nákladů je odrazem skutečnosti, že rokem 2005 byla v podstatě dokončena popovodňová obnova zahrady, čímž došlo k výraznému zlepšení stavebně technického stavu staveb a budov, komunikací a technického stavu strojů, zařízení a technologického vybavení budov v souvislosti se zvýšenou péčí o tento majetek.

Běžné opravy a udržování:

Tyto náklady klesly z 26 328 tis. Kč v roce 2005 na 12 738 tis. Kč, tj. o 52%.

− Budovy a stavby: Původní rozpočet 5 mil. Kč byl v průběhu roku snížen na 3,150 mil. Kč a takto upravený rozpočet byl dodržen. Z rozsáhlejších oprav bylo provedeno:

oprava venkovních voliér PVKŠ …………………………….  420 tis. Kč

oprava zasíťování voliéry levhartů  …………………………  168 tis. Kč

oprava pláště budovy údržby  ……………………………….  363 tis. Kč

oprava zdi a mříží ve výběhu slonů  ………………………    195 tis. Kč

oprava čerpací studny vč. ocel. konstrukce  ……………….. 130 tis. Kč

− Komunikace: Proti roku 2005 se náklady snížily z  2 685 tis. Kč na 1 777 tis. Kč, tj. o 34%. Byla provedena oprava komunikace u pavilonu kočkovitých šelem (240 tis. Kč), pavilon Sečuán, venkovní expozice hrochů a v okolí lanovky (173 tis. Kč), oprava zámkové dlažby v zázemí Afrického domu (340 tis. Kč), panelové plochy v zázemí Bosna (181 tis. Kč) a odstavných ploch v dolní části zahrady (351 tis. Kč).

− Dopravní prostředky: Celkové náklady nepřekročily upravený rozpočet ve výši 670 tis. Kč a jsou proti roku 2005 nižší o 120 tis. Kč.

− Stroje a zařízení: Proti roku 2005 se tyto náklady snížily z 1 999 tis .Kč na 1 642 tis. Kč. Nejnáročnější byly opravy vstupních turniketů (141 tis. Kč), opravy tepelných čerpadel (164 tis. Kč), vzduchotechniky, MaR a rozvaděče v pavilonu Indonéská džungle (234 tis. Kč). Kromě toho byla prováděna běžná údržba a opravy elektrocentrál, rozhlasového zařízení, kotlů, kamerového systému, výtahů a ostatního strojního vybavení.

− Ostatní opravy: Tyto náklady se snížily z 5 032 tis. Kč v roce 2005 na 2 550 tis. Kč v roce 2006. V rámci této položky byla provedena např.:

oprava informačních prvků a dekorací v návštěvnických částech pavilonů;

oprava venkovního osvětlení v areálu a přednáškovém sále;

oprava silových elektrorozvodů a ovládání vrtů užitkové vody;

oprava oplocení (Dětská zoo, losi, vlci, žirafy, dětská tramvaj, Dobřejov);

oprava závěsných zařízení na krmné špalky v pavilonu slonů;

opravy elektroinstalačních, telefonních, optických, vodoinstalačních a topných rozvodů;

opravy a údržba EZS, hasících přístrojů a nářadí;

− Údržba pozemků a porostů: Tato položka rozpočtu zaznamenala v roce 2006 pokles proti předchozímu roku o 62% (ze 7 462 tis. Kč na 2 813 tis. Kč). Je to dáno tím, že v roce 2006 jsme neotvírali nové pavilony a venkovní expozice jako v roce předchozím. Přesto bylo nutno pokračovat v obnově zeleně a dokončit některé práce, které v roce 2005 navrhla ve svém posudku odborná firma. Za zmínku stojí:

provedení terénních úprav za seníkem (196 tis. Kč);

obnova zeleně v expozici pekari páskovaných (168 tis. Kč);

zdravotní řezy, kácení a ošetřování stromů ve vybraných lokalitách – např. kapybary, gorily, svah pod lanovkou – (617 tis. Kč);

výsadby nových stromů (785 tis. Kč).

Zpět na předchozí stránku

Další články v sekci ... Výroční zpráva 2006

• Chovatelství - přehledy
• Chovatelství - ptáci
• Chovatelství - savci (kromě kopytníků)
• Chovatelství - savci (kopytníci)
• Chovatelství - plazi
• Chovatelství - koně Převalského
• Chovatelství - veterinární zpráva
• Chovatelství - CITES centrum
• Chovatelství - projekty in-situ
• Veřejnost
• Management
• Provoz a údržba
• Stavební činnost
• Zaměstnanci