Hlavní stránka / Vše o zoo / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2004 / Hlavní činnost

Hlavní činnost

						v tis.Kč
	Schválenýrozp. 2004	Upravený rozp. 2004	Skutečnost 2004	% plnění k UR	Skutečnost 2003	Index 2004/2003
TRŽBY celkem	44 600,0	61 747	*63 650,4*	103,1%	58 577	1,09
z toho: tržby ze vstupného	35 200	52 510	52 651,7	100,3%	34 815	1,51
konkr. určené dary	4 000	7 325	8 393	114,6%	7 085	1,18
povodeň	0	0	0	0,0%	14 355	0,00
NáKLADY celkem	144 600	170 940,7	*175 315,0*	102,6%	168 111	1,04
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy	37 940	46 441	*46 582*	100,3%	39 989	1,16
z toho: spotřební materiál	18 960	24 690	24 616	99,7%	23 772	1,04
drobný hmotný majetek	1 650	7 040	7 268	103,2%	1 576	4,61
spotřeba energie	17 130	14 311	14 285	99,8%	14 641	0,98
Služby	40 470	52 320	*55 541*	106,2%	55 919	0,99
z toho: výkony spojů	2 200	2 350	2 558	108,9%	4 156	0,62
ostatní služby	9 120	10 410	11 185	107,4%	1 006	11,12
odborné služby	7 800	6 300	6 312	100,2%	9 767	0,65
nájemné a služby( neb.pr.)	50	350	311	88,9%	1 091	0,29
úklid	2 500	2 150	2 125	98,8%	2 783	0,76
náklady na leasing	0	0	0	0,0%	0	0,00
opravy a udržování	17 540	29 480	32 027	108,6%	27 094	1,18
cestovné	960	980	827	84,4%	901	0,92
náklady na reprezentaci	300	300	196	65,3%	247	0,79
Osobní náklady	44 748	51 940	*52 749*	101,6%	44 864	1,18
z toho: ostatní osobní náklady	500	1 100	1 282	116,5%	745	1,72
mzdové náklady	31 447	36 300	36 743	101,2%	31 427	1,17
zákonné soc.pojištění	11 301	12 900	13 254	102,7%	11 164	>1,19
zák.soc.náklady (FKSP)	700	700	735	105,0%	629	1,17
Daně a poplatky	80	270	*217*	80,4%	77	2,82
(s výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady	9 630	5 849,7	*5 800*	99,2%	14 517	0,40
z toho: úroky	0	0	0	0,0%	0	0,00
manka a škody	0	0	130	0,0%	4 187	0,03
jiné ostatní náklady	9 600	5 799,7	5 386	92,9%	10 330	0,52
Odpisy	11 732	14 120	*14 426*	102,2%	12 672	1,14
z toho: z budov a staveb	4 247	5 083	5 193	102,2%	4 590	1,13
zařízení	7 485	9 037	9 233	102,2%	8 082	1,14
ZC prodaného majetku	0	0	0	0,0%	73	0,00
NEINVEST.PŘíSPĚVEK	100 000,0	108 593,7	*108 569,7*	100,0%	108 795	1,00
HOSP.VýSLEDEK (+zisk,-ztráta)			*-3 094,6*		-739

Počet zaměstnanců	185	185,0	*178,8*	96,6%	160	1,12

Zpracoval: L.Žáčektelefon: 296 112 133Dne 2.2.2005.Schválil:PhDr. Petr F e j kředitel

Zpět na předchozí stránku

Další články v sekci ... Výroční zpráva 2004

Přeskočit menu

Menu